一、部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨中央“和平統(tǒng)一、一國兩制”的基本方針和新時期習(xí)近平總書記系列講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略。依法維護和保障臺胞權(quán)益。組織指導(dǎo)全省對臺經(jīng)貿(mào)、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理省委、省政府和中央主管部門交辦的其他涉臺工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述主要職責(zé)，省委臺辦內(nèi)設(shè)3個職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)處、交流宣傳處。
三、部門預(yù)算指標(biāo)注解
(一)預(yù)算收入情況
2018年預(yù)算收入731.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入605.63萬元，較上年601.21萬元增加0.74%，原因為一般公共預(yù)算撥款因調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)等原因有一定幅度增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)125.76萬元。
(二)預(yù)算支出情況
1、基本支出
2018年預(yù)算基本支出320.63萬元，比較2017年304.09萬元增加16.54萬元，增長5.44%，主要原因為項目支出業(yè)務(wù)費減少。
2、項目支出
（1）項目分類分級情況
專項業(yè)務(wù)費主要用于彌補中央臺辦每年安排我省承辦的對臺重點交流活動經(jīng)費缺口，及省上舉辦的重要節(jié)會等專項工作任務(wù)。
（2）項目支出增加情況
2018年部門預(yù)算業(yè)務(wù)活動經(jīng)費額度為285萬元，比較2017年300萬元減少15萬元，減少5.00%，原因為按比例逐年壓減撥款。
3、政府支出功能分類指標(biāo)
（1）一般公共服務(wù)支出538.35萬元，較2017年增加1.97萬元，增長0.37%。
（2）社會保障和就業(yè)支出62.44萬元，較2017年增加27.39萬元，增長78.15%，主要原因為增加了一項代扣養(yǎng)老保險撥款。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.03萬元，較2017年增加2.05萬元，增長12.83 %。
（4）住房保障支出18.03萬元，較2017年增加1.35萬元，增長8.09%。
4、非稅收入
無非稅收入。
四、部門一般性支出財政撥款情況
（一）編制范圍
2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費合計3.44萬元，較2017年34.59萬元減少31.15萬元，減少80.05%，主要原因為除一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費正常壓減外，本年度“三公”經(jīng)費未在預(yù)算中調(diào)整彌補。
（二）分項情況
1.2018年部門預(yù)算因公出國（境）費用0萬元,相比2017年的6.00萬元減少6萬元，減少100.00%，原因為未在預(yù)算中調(diào)整經(jīng)費進行彌補。
2.公務(wù)接待費0.64萬元，相比2017年的25.79萬元減少25.15萬元，減少97.52%，原因為未在預(yù)算中調(diào)整經(jīng)費進行彌補。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費2.80萬元，相比2017年的2.80萬元沒有增減。省委臺辦公務(wù)用車保有量為2輛。
4. 會議費0萬元，相比2017年21.06萬元減少21.06萬元，減少100.00%，原因為未在預(yù)算中調(diào)整經(jīng)費進行彌補。
5. 培訓(xùn)費0.98萬元，相比2017年7.89萬元減少6.91萬元，減少87.58%，原因為未在預(yù)算中調(diào)整經(jīng)費進行彌補。
6. 機關(guān)運行經(jīng)費45.20萬元，較2017年減少16.11萬元，下降26.28%。主要原因是減少了因公出國（境）費用、會議費等支出預(yù)算。
五、其他重要事項情況說明
1、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算：無。
2、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為113.87萬元。本年度單位公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量為3輛，電腦、打印機、復(fù)印機等設(shè)備價值102.86萬元。
3、部門績效評價進展情況
2018年預(yù)算中實行績效目標(biāo)管理的項目主要是中央臺辦安排我省承辦的對臺重點交流活動的經(jīng)費缺口及省上舉辦的重要節(jié)會等專項工作任務(wù)，涉及申請一般公共預(yù)算撥款285萬元，占部門預(yù)算安排總額的47.06%。
六、名詞解釋
因公出國（境）費用是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費、培訓(xùn)費等支出。
公務(wù)用車運行費是指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租車費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
會議費是指單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。
培訓(xùn)費是指除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
中共甘肅省委臺灣工作辦公室
2018年2月27日
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