目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收支決算情況說明

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責

　　貫徹執行黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針，做臺灣人民工作，爭取臺灣民心。依法維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經貿、文化、學術、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

　　二、機構設置

　　（一）機關內設機構

　　內設3個職能處室，具體為綜合處、經濟聯絡處、交流宣傳處。

　?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

　　無。

　?。ㄈ┲睂偈聵I單位

　　無。

　　第二部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計624.63萬元萬元，支出總計626.27萬元。與2018年決算數相比，收入減少163.49萬元，減少20.74%，主要原因是2018年收入中含有其他收入135.20萬元，本年度無此收入項；與2018年決算數相比，支出較2018年減少161.85萬元，減少20.54%，主要原因是壓減一般性開支，支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2019年度收入決算合計624.63萬元，較上年決算數減少136.20萬元，下降17.90%，主要原因是主要原因是2018年收入中含有其他收入135.20萬元，本年度無此收入項。其中：一般公共預算財政撥款收入624.63萬元，占100.00%；年初結轉和結余23.82萬元。

　　三、支出決算情況說明

　　2019年度支出合計626.27萬元，較上年決算數減少138.03萬元，下降18.06%，主要原因是主要原因是壓減一般公共服務開支，支出減少。其中：基本支出626.27萬元，占100.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入決算計624.63萬元。與2018年相比，財政撥款收入決算減少1.00萬元，下降0.16%，主要原因是核算標準的正常浮動。除省財政撥款外無其他收入。2019年度財政撥款支出決算626.27萬元，與2018年相比，較2018年決算數減少138.03萬元，主要原因是壓減一般公共服務支出，嚴格控制經費開支。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出602.45萬元，較上年決算數減少23.18萬元，下降3.71%。主要原因是根據實際情況壓減一般公共服務支出，主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出512.94萬元，占85.14%，較年初預算數減少2.28萬元，下降0.44%，主要原因是酌情壓減一般性開支。

　　2．社會保障與就業支出51.89萬元，占8.61%，較年初預算數增加20.72萬元，增長66.47%，主要原因一是公務員職級晉升，工資基數增大，基本支出增多；二是支出數中含1人撫恤金。

　　3．衛生健康支出19.93萬元，占3.31%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

　　4．住房保障支出17.69萬元，占2.94%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預算財政撥款基本支出602.45萬元。其中：人員經費345.53萬元，較上年決算數增加18.70萬元，增長5.72%，主要原因是公務員職級晉升，工資基數增大。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費256.92萬元，較上年決算數減少41.88萬元，下降14.02%，主要原因是根據實際情況壓減一般性開支，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、雜費等。

　　七、政府性基金預算收支決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2019年度“三公”經費支出共計28.00萬元，較年初預算數減少8.97萬元，下降24.27%，主要原因是“三公”經費中公務接待費減少，“三公”經費支出，較上年支出數增加24.56萬元，增長713.95%，主要原因是一是多次赴臺深入基層了解臺情民情，調研選情，掌握第一手資料；二是車輛老化，多次維修保養；三是根據中央對臺工作安排，加大對臺灣民眾來大陸參訪交流的邀請力度，來甘參訪交流的公務團組增加，接待任務增多。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明

　　2019年度本部門因公出國（境）費用20.26萬元，主要是用于赴臺交流互訪，深入基層了解臺情民情，調研選情。費用支出較年初預算數增加14.26萬元，增長237.67%，主要原因是多次赴臺交流走訪，調研考察。較上年支出數增加20.26萬元，主要原因是根據實際情況，調整對臺工作重心。

　　公務用車購置費0.00萬元。

　　公務用車運行維護費5.87萬元，主要用于主要用于機要文件交換、因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.13萬元，下降2.17%，主要原因是根據車輛實際狀況進行調整。較上年支出數增加3.07萬元，增長109.64%，主要原因是車輛老化，多次進行維修保養。

　　公務接待費1.87萬元，主要用于接待臺灣公務團組、工商團體、學生民眾來大陸參訪交流。費用支出較年初預算數減少23.10萬元，下降92.51%，主要原因是根據實際接待費用支出列支。較上年支出數增加1.23萬元，增長192.19%，主要原因是加大了對臺灣民眾來甘參訪交流的邀請力度，來甘參訪交流的公務團組增多，接待任務增加。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2019年本部門因公出國（境）共計7個團組，11人；公務用車保有量為1輛，原有的另一輛公務車，經批準于2018年8月劃轉至甘肅省農業工程技術研究院；國內公務接待11批次，95人。其中：國內外事接待11批次，95人。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

　　2019年度本部門機關運行經費支出256.92萬元，機關運行經費主要用于開辦公費、印刷費、電話費、差旅費等。機關運行經費較2018年減少41.88萬元，下降14.02%，主要原因是壓減當年一般公共服務開支。

　　其中：本年度會議費支出18.20萬元，較年初預算數減少2.80萬元，下降13.33%，主要原因是根據對臺工作實際情況進行了調整。本年度培訓費支出1.69萬元，較年初預算數減少8.25萬元，下降83.00%，根據業務工作實際情況進行了調整。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2019年度本部門政府采購支出合計16.79萬元，其中：政府采購貨物支出16.79萬元。主要用于采購主要包括臺式計算機9臺，4.12萬元；多功能一體機3臺，0.55萬元；單反數碼相機2臺，3.24萬元；彩色復印機1臺，3.16萬元；便攜式計算機2臺，1.36萬元；及省直橫向機要文電傳輸網絡系統升級換裝費用4.36萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十、預算績效管理情況說明，根據預算績效管理要求，現將本部門組織開展績效評價情況說明如下：

　　（一）部門績效自評情況

　　組織對本部門整體支出開展了績效自評，涉及預算支出624.63 萬元，自評工作總體評級為“良”。從評價情況來看，按照中央2019年對臺工作決策部署和省委的安排要求，我辦積極開展了隴臺文化交流，組織實施了基層民眾、青年學生、少數民族等交流任務。積極做好了隴臺經貿交流工作，組織邀請了臺灣工商團體、中小企業協會來甘進行項目考察。積極開展了對臺宣傳工作，組織實施了兩岸媒體交流活動，及時完成了國臺辦組織安排的各類交流活動，促進了兩地互訪，將大陸惠臺政策抓好宣傳和落實，讓臺灣民眾更直接、更全面、更具體地了解了大陸的經濟社會發展現狀及前景取得了良好效果，為隴臺兩地搭建交流平臺，促進了經濟、文化、教育等多領域交流參訪，互學互鑒，互通有無，增強了中華文化認同、國家認同和民族認同，吸引了更多的臺商、臺灣青年大學生和高科技人才來大陸創業、就業、學習、生活。

　?。ǘ┎块T評價情況

　　1.重點項目評價情況

　　共組織對1個項目開展了績效評價，涉及資金270 萬元，其中：業務費項目評價結果為“良”，涉及資金 270萬元。

　　2.預算單位整體支出評價情況

　　共組織對1個預算單位開展了整體支出績效評價，涉及預算支出 624.63萬元，其中：1預算單位評價結果為“優”，涉及預算支出 624.63萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    附件：1、中共甘肅省委臺灣工作辦公室關于2019年績效評價的報告.doc

2、中共甘肅省委臺灣工作辦公室部門決算公開表.xls