目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明　　

　　十三、預算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責

　　貫徹執行黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針，做臺灣人民工作，爭取臺灣民心。依法維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經貿、文化、學術、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

　　二、機構設置

　　（一）機關內設機構

　　內設3個職能處室，具體為綜合處、經濟聯絡處、交流宣傳處。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　無。

　　（三）直屬事業單位

　　無。

　　第二部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　本部門2020年度收、支總計678.41萬元。收、支較上年決算數增加29.96萬元,增長4.62%,主要原因是2020年專項經費其他港澳臺事務財政撥款收入增加，受疫情影響壓減基本及專項開支，支出減少，結余增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計656.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入656.23萬元，占100.00%；2020年度收入較上年決算數收入增加31.6萬元，增加5.1%，主要原因是2020年專項經費其他港澳臺事務財政撥款收入增加，用于購置專用設備。其中：一般公共預算財政撥款收入656.23萬元，占100.00%；年初結轉和結余22.18萬元。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計519.06萬元，其中：基本支出301.16萬元，占58.02%；項目支出217.91萬元，占41.98%；2020年度支出較上年減少107.21萬元，減少17.12%，主要原因是主要原因是受疫情影響，壓減基本及專項開支，支出減少。其中：基本支出301.16萬元，占58.02%，項目支出217.91萬元，占41.98%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計678.41萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加53.78萬元，增長8.61%。主要原因是2020年專項經費其他港澳臺事務財政撥款收入增加，用于購置專用設備。受疫情影響壓減基本及專項開支，支出減少，結余增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出519.06萬元，較上年決算數減少83.39萬元，下降13.84%。主要原因是根據實際情況壓減受疫情影響，壓減基本及項目支出，一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為538.29萬元，支出決算為453.67萬元，完成年初預算的84.28%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，酌情壓減一般性公共服務開支。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為25.80萬元，支出決算為25.80萬元，完成年初預算的100.00%。

　　3．衛生健康支出年初預算數為21.52萬元，支出決算為21.52萬元，完成年初預算的100.00%。

　　4．住房保障支出年初預算數為18.07萬元，支出決算為18.07萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出301.16萬元。其中：人員經費270.41萬元，較上年決算數減少75.12萬元，下降21.74%，主要原因是主要原因是其他工資福利支出、機關事業單位基本養老保險費下降，對個人和家庭的補助下降。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。公用經費30.75萬元，較上年決算數減少226.17萬元，下降88.03%，主要原因是主要原因是根據受疫情影響，大幅壓減一般性開支，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、雜費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待4批次59人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為30.94萬元，支出決算為3.76萬元，完成年初預算的12.15%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響及進一步貫徹過“緊日子”要求通知精神，部分項目活動未能如期開展。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為6.00萬元，支出決算為2.80萬元，完成年初預算的46.67%,公務用車運行維護費2.8萬元，主要用于主要用于機要文件交換、因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.2萬元，下降53%，公務用車運行維護費較上年減少3.07萬元。主要原因是受疫情影響，隴臺部分經濟文化交流活動未能如期開展，公務用車頻率減少。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，公務用車運行維護費年初預算數為6.00萬元，支出決算為2.80萬元，完成年初預算的46.67%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，隴臺部分經濟文化交流活動未能如期開展，公務用車頻率減少。

　　3.公務接待費年初預算數為24.94萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的3.85%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，部分經濟文化交流項目活動未能如期開展。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待4批次59人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出30.75萬元，機關運行經費主要用于開辦公費、印刷費、電話費、差旅費等。機關運行經費較2019年減少226.17萬元，下降88.03%，主要原因是受疫情影響及進一步貫徹過“緊日子”要求通知精神，大幅壓減一般性開支，部分經濟文化交流活動未能如期開展。其中：本年度會議費支出25.5萬，較上年決算數增加7.3萬元，增長40.11%，主要原因是受疫情影響，2020年因公出國、經濟文化交流活動推遲取消，相關涉臺工作會議增多。本年度培訓費支出9.89萬元，較上年決算數減少8.2萬元，下降485.21%。主要原因是受疫情影響，相關培訓費支出大幅壓減。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2020年度無政府采購相關經費。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十三、預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金603.68萬元。本部門組織進行了整體支出開展了績效自評，涉及預算支出603.68萬元，自評工作總體評級為“良”。從評價情況來看，按照中央2020年對臺工作決策部署和省委的安排要求，我辦積極開展隴臺文化交流，持續做好隴臺經貿交流工作，深入開展了對臺宣傳工作。鑒于疫情影響，適時開展了國臺辦組織安排的各類交流活動，組織實施了兩岸媒體交流活動，將大陸惠臺政策抓好宣傳和落實，讓臺灣民眾更直接、更全面、更具體地了解了大陸的經濟社會發展現狀及前景，取得了良好效果。促進了經濟、文化、教育等多領域交流互鑒，互通有無，為隴臺兩地搭建了交流平臺，增強了中華文化認同、國家認同和民族認同，吸引更多的臺商、臺灣青年大學生和高科技人才來大陸創業、就業、學習、生活。

　　（二）績效自評結果

　　1.績效目標自評表

　　部門整體績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，部門整體績效目標總體完成較好，堅持以經濟促政治，緊緊抓住“一帶一路”建設機遇，深入推進隴臺經貿交流合作。加強與各職能部門的密切協作，為隴臺經貿合作牽線搭橋。通過雙向交流互動，加大招商引資力度，服務全省不斷擴大甘肅在臺灣的知名度和影響力。項目全年預算數為603.68萬元，執行數為519.05萬元，完成預算的85.98%。

　　主要產出和效果：一是累計完成各類交流項目12項，包括“2020海峽兩岸高校大氣科學學術研討會”、“第八屆中國管理學者交流營年會”、“2020‘一帶一路’高校聯盟論壇”、“海峽兩岸植物生理學與分子生物學研究與教學論壇”、“隴原文化考察實踐團”、“文化遺產友好使者行動云峰會”、“隴臺非遺交流計劃”等交流項目；組織指導開展：第七屆海峽兩岸共祭人文始祖伏羲交流活動、第四屆臺灣大學生敦煌文化研習營、丹采龍光--兩岸名家書畫甘肅聯展、“海峽兩岸剪紙、書畫藝術精品展”、海峽兩岸媒體記者精準扶貧采訪等活動。二是以做臺灣人民工作，爭取臺灣人民民心為總基點，持續開展了隴臺交流，將大陸惠臺政策抓好宣傳和落實，讓臺灣民眾更直接、更全面、更具體的了解了大陸的經濟社會發展現狀及前景取得了良好效果。三是通過進一步加強隴臺交流，積極邀請了涉臺相關人士來甘參訪，以做臺灣人民工作為總基調，大力宣傳大陸對臺商、臺胞的優惠政策和改革開放以來所取得的成就，介紹甘肅經濟社會發展現狀，著力推廣了我省“一帶一路”建設和文化大省特點，增強了臺灣民眾對中華文化的認同，爭取了臺灣各界人士民心。

　　存在的問題：受疫情影響，經請示國臺辦同意后，部分相關經濟文化交流活動取消，資金的使用效率和質量還有提升的空間，項目整體編制工作水平還需進一步提升。

　　下一步改進措施：一要確保績效目標更加細化，填報內容更加完整，工作目標更加明確、指標體系更加系統；二要進一步擴大績效評價的參與范圍，通過引入第三方評審，組織相關部門、專家學者、中介機構等共同參與項目績效的評價，使預算編制績效評價更加科學全面；三要抓好績效目標全過程監督管理，做好預算績效結果應用，做到數字賦能，目標引領，特別是把我單位各項對臺、涉臺柔性服務工作變成硬核實招，切實提高預算執行的管理水平和業務綜合能力。

　　第四部分 名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

   附件：1、中共甘肅省委臺灣工作辦公室2020年度部門決算公開表.xls

         2、中共甘肅省委臺灣工作辦公室關于2020年績效評價的報告.docx