中共甘肅省委臺灣工作辦公室

2024年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實新時代黨解決臺灣問題總體方略和黨中央對臺工作決策部署。依法做好爭取臺灣民心工作，維護和保障臺胞權(quán)益。組織指導(dǎo)全省對臺經(jīng)貿(mào)、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)3個職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)處、交流宣傳處。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

（三）直屬事業(yè)單位

本部門沒有直屬事業(yè)單位。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2024年部門收支總預(yù)算682.59萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

（一）收入預(yù)算

2024年收入預(yù)算682.59萬元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。包括：

一般公共預(yù)算收入614.87萬元，占90.08%；

政府性基金預(yù)算收入0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入67.72萬元，占9.92%；

其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算682.59萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出414.87萬元，占60.78%；項目支出200.00萬元，占29.30%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入67.72萬元，占9.92%。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出614.87萬元，包括：一般公共服務(wù)支出519.83萬元、社會保障和就業(yè)支出37.00萬元、衛(wèi)生健康支出25.73萬元、住房保障支出32.31萬元。

具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出414.87萬元，比2023年預(yù)算減少43.36萬元，下降9.46%，下降的主要原因人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低和人員變動。

其中：人員經(jīng)費支出345.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費支出69.08萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出

2024年一般公共預(yù)算項目支出200.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因堅持貫徹甘財預(yù)〔2023〕53號文件精神要求，堅持過緊日子嚴(yán)控一般性支出。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是其他預(yù)算項目。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為319.83萬元，較2023年預(yù)算減少31.83萬元，下降9.05%，主要原因人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低和人員變動。

2、一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）臺灣事務(wù)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為200.00萬元，與上年預(yù)算持平。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2.33萬元，較2023年預(yù)算增加0.47萬元，增長25.27%，增長的主要原因人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)提高和人員變動。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為34.24萬元，較2023年預(yù)算減少6.68萬元，下降16.32%，主要原因人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低和人員變動。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0.43萬元，較2023年預(yù)算減少0.08萬元，下降15.69%，主要原因人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低和人員變動。。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為13.57萬元，較2023年預(yù)算減少2.65萬元，下降16.34%，主要原因人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低和人員變動。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2.82萬元，較2023年預(yù)算增加2.82萬元，增長100.00%，增長的主要原因科目調(diào)整。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為9.34萬元，較2023年預(yù)算減少2.17萬元，下降18.85%，主要原因人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低和人員變動。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為32.31萬元，較2023年預(yù)算減少3.24萬元，下降9.11%，主要原因人員類及運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費測算標(biāo)準(zhǔn)降低和人員變動。

五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算35.29萬元，較2023年預(yù)算減少0.56萬元。

1．因公出國（境）費用8.80萬元，較2023年預(yù)算減少0.02萬元，下降0.23%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)控出國（境）費用。

2．公務(wù)接待費20.59萬元，較2023年預(yù)算減少0.53萬元，下降2.51%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)控公務(wù)接待費用。

3．公務(wù)用車購置及運行維護費5.90萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費5.90萬元），較2023年預(yù)算減少0.01萬元，下降0.17%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運行維護費用。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4．培訓(xùn)費5.13萬元，較2023年預(yù)算減少1.97萬元，下降27.75%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固樹立“過緊日子”思想，壓減培訓(xùn)費支出。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5．會議費15.00萬元，較2023年預(yù)算減少3.90萬元，下降20.63%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固樹立“過緊日子”思想，壓減會議費支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費79.40萬元，較2023年預(yù)算增加12.82萬元，增長19.26%，增加的主要原因結(jié)轉(zhuǎn)資金和人員變動。

七、政府采購安排情況

2024年部門政府采購預(yù)算總額5.63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.63萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為100.18萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車1輛，價值22.90萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0.00萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約5.63萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（三）重點項目情況

本部門年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

2．專項轉(zhuǎn)移支付未安排。

3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)2個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個，公開率為100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目0個，占本部門項目的0%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行未發(fā)現(xiàn)問題。開展1－9月績效運行監(jiān)控項目0個，占本部門項目的0%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為97%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行未發(fā)現(xiàn)問題。績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：無內(nèi)部通報整改情況。

3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，部門整體支出1個，項目支出0個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：一起公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金19.97萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目0個，增長率100%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目0個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)21個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)0個、三級指標(biāo)0個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）:反映用于港澳臺事務(wù)方面的支出。

11、一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）行政運行（項）:反映中共甘肅省委臺灣工作辦公室的基本支出。

12、一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）臺灣事務(wù)（項）:反映用于臺灣事務(wù)方面的支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:<font face=&